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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	28201	Data de lançamento:	07/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAA COM ÚBER,TÁXI QUANDO VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 21 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS,CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL,PRESIDENTE DA REPÚBLICA.	0,00	263,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	DESPESAA COM ÚBER,TÁXI QUANDO VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 21 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS,CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL,PRESIDENTE DA REPÚBLICA.	263,52
07/12/2021	DESPESAA COM ÚBER,TÁXI QUANDO VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 21 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS,CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL,PRESIDENTE DA REPÚBLICA.		263,52
14/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28201/2021 JONATHAN CARVALHO - 83205			263,52
TOTAL		263,52	263,52	263,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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