Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28225 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PINO FEMEA 10A PRETO - |
4,99 |
14,97 |
| 1.00 |
PINO MONOFASICO 1A PRETO - |
4,39 |
4,39 |
| 8.00 |
FIO PARALELO PRETO 2X1,5MM - |
4,40 |
35,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
PINO FEMEA 10A PRETO - PINO MONOFASICO 1A PRETO - FIO PARALELO PRETO 2X1,5MM - |
54,56 |
|
|
| 07/12/2021 |
LIQ NT 18488 |
|
54,56 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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54,56 |
| TOTAL |
54,56 |
54,56 |
54,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
