Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28297 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENS. INFANTIL - 70% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.- 70% FUNDEB RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2021 |
0,00 |
184,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2021 |
184,05 |
|
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| 08/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO - PARCELA FINAL |
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184,05 |
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| 09/12/2021 |
Pagamento de Empenho 28297/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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184,05 |
| TOTAL |
184,05 |
184,05 |
184,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
