| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 28303 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2021 | 0,00 | 18.821,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2021 | 18.821,31 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO - PARCELA FINAL | 18.821,31 | ||
| 09/12/2021 | Pagamento de Empenho 28303/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 051 | 18.821,31 | ||
| TOTAL | 18.821,31 | 18.821,31 | 18.821,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
