| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, VERIFICAR E AJUSTAR FREIOS, TROCAR OLEO E FILTRO, TROCAR CORREIA DENTADA, TROCAR CELOS AGUA MOTOR | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, VERIFICAR E AJUSTAR FREIOS, TROCAR OLEO E FILTRO, TROCAR CORREIA DENTADA, TROCAR CELOS AGUA MOTOR | 790,00 | ||
| 17/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 052 | 790,00 | ||
| 25/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2021 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
