Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ABRACADEIRA 13 - 19 |
1,30 |
5,20 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 3,5 |
4,20 |
4,20 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 4,0 |
4,50 |
4,50 |
| 30.00 |
MANGA COMPRESSOR 3/8 |
7,00 |
210,00 |
| 8.00 |
PUXADOR MADEIRA |
3,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
ABRACADEIRA 13 - 19 BROCA AÇO 3,5 BROCA AÇO 4,0 MANGA COMPRESSOR 3/8 PUXADOR MADEIRA |
247,90 |
|
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| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 8100 |
|
247,90 |
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| 23/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
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247,90 |
| TOTAL |
247,90 |
247,90 |
247,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
