Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2837 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DOBRADICA MOVEIS 305 |
2,00 |
20,00 |
| 5.00 |
PUXADOR MADEIRA |
3,00 |
15,00 |
| 5.00 |
PUXADOR PLASTICO 128MM CINZA |
4,00 |
20,00 |
| 15.00 |
PUXADOR PLASTICO 98MM CINZA |
4,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
DOBRADICA MOVEIS 305 PUXADOR MADEIRA PUXADOR PLASTICO 128MM CINZA PUXADOR PLASTICO 98MM CINZA |
115,00 |
|
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| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 8103 |
|
115,00 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
