Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTA COURO |
42,00 |
42,00 |
| 20.00 |
LUVA 20 |
0,60 |
12,00 |
| 1.00 |
LUVA BORRACHA AMARELA |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
LUVA BORRACHA PVC VERDE 46CM |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
TUBO 20MM |
22,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
BOTA COURO LUVA 20 LUVA BORRACHA AMARELA LUVA BORRACHA PVC VERDE 46CM TUBO 20MM |
112,50 |
|
|
| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 8101 |
|
112,50 |
|
| 23/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
|
112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
