Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFIL PURICELL 41940 |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
SILICONE DA BOIA 21 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
REFIL PURICELL 41940 SILICONE DA BOIA 21 |
245,00 |
|
|
| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 826 |
|
245,00 |
|
| 09/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2021
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 |
|
|
245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
