| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL PURICELL 41940 | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | LUVA DE REDUÇÃO 40625 | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | REFIL PURICELL 41940 LUVA DE REDUÇÃO 40625 | 250,00 | ||
| 17/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 829 | 250,00 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2842/2021 WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
