Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2844 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFIL PURICELL 41940 |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
BOIA KIT HIDR |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
COPO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
REFIL PURICELL 41940 BOIA KIT HIDR COPO |
520,00 |
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| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 831 |
|
520,00 |
|
| 24/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2844/2021
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA - 90019 |
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|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
