Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2846 |
Data de lançamento: |
17/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO TECNOLÓGICO TÊXTIL E DA NODA CFE COMPROVANTE 767 EM ANEXO |
0,00 |
785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO TECNOLÓGICO TÊXTIL E DA NODA CFE COMPROVANTE 767 EM ANEXO |
785,00 |
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| 17/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 767 |
|
785,00 |
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| 23/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2021
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME - 85083 |
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785,00 |
| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
