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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28479 Data de lançamento: 08/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Caixa arquivo morto papelão grande 415x190x315 gramatura 460g. - 6,69 200,70
20.00 Extrator de grampo tipo espátula em inox. - 4,35 87,00
100.00 Pilha alcalina 1,5 v modelo AA c/04 unid. - 8,91 891,00
15.00 Umidecedor de dedos tipo pasta 12g. - 2,19 32,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2021 Caixa arquivo morto papelão grande 415x190x315 gramatura 460g. - Extrator de grampo tipo espátula em inox. - Pilha alcalina 1,5 v modelo AA c/04 unid. - Umidecedor de dedos tipo pasta 12g. - 1.211,55
19/04/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 1.175,91
26/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28479/2021 - REF. ABRIL/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 1.175,91
12/08/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 35,64
16/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28479/2021 - REF. AGOSTO/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 35,64
TOTAL 1.211,55 1.211,55 1.211,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.