| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J P CAVEDON SOARES |
| Número do empenho: | 28490 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Licitação número / ano: | 60 / 2021 | |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | bandejas de pintura pequenas 23 cm por 19 cm em plástico. - | 8,00 | 240,00 |
| 70.00 | Cola quente grossa pacote com 24 unidades de 30 cm de cada cor : vermelha, azul, amarela, rosa escuro, branca, verde, preta (dez) pacotes de cada cor - | 41,00 | 2.870,00 |
| 60.00 | cola quente grossa de cada cor de 10 cm :e preta com gliter, rosa com gliter, azul com gliter ,roxa com gliter,dourada e prata (dez)10 pacotes de cada cor. - | 29,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | bandejas de pintura pequenas 23 cm por 19 cm em plástico. - Cola quente grossa pacote com 24 unidades de 30 cm de cada cor : vermelha, azul, amarela, rosa escuro, branca, verde, preta (dez) pacotes de cada cor - cola quente grossa de cada cor de 10 cm :e preta com gliter, rosa com gliter, azul com gliter ,roxa com gliter,dourada e prata (dez)10 pacotes de cada cor. - | 4.850,00 | ||
| 19/04/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 4.610,00 | ||
| 26/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28490/2021 - REF. ABRIL/2022 J P CAVEDON SOARES - 93925 | 4.610,00 | ||
| 15/12/2022 | ESTORNO DO EMPENHO Nº 28490/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022 SMF EM ANEXO. | -240,00 | ||
| TOTAL | 4.610,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
