Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28535 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LACTUGOL 120ML AMEIXA - |
18,99 |
56,97 |
| 1.00 |
LACTUGOLD 120ML FRUTAS VERMELHAS - |
18,99 |
18,99 |
| 2.00 |
PHYTOVEIN C/45 CPS - |
47,95 |
95,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
LACTUGOL 120ML AMEIXA - LACTUGOLD 120ML FRUTAS VERMELHAS - PHYTOVEIN C/45 CPS - |
171,86 |
|
|
| 08/12/2021 |
LIQ NT 2358 |
|
171,86 |
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| 13/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28535/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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171,86 |
| TOTAL |
171,86 |
171,86 |
171,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
