| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 28549 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ADEQUAÇAO E PINTURA DO PORTÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA E MANUTENÇAO DA SOLEIRA DA PORTA DO GINASIO EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN - | 3.450,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | SERVIÇO DE ADEQUAÇAO E PINTURA DO PORTÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA E MANUTENÇAO DA SOLEIRA DA PORTA DO GINASIO EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN - | 3.450,00 | ||
| 08/12/2021 | LIQ NT 445 | 3.450,00 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28549/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 3.236,74 | ||
| 14/12/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28549/2021 | 213,26 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/12/2021 | 213,26 | Lançada | |
| TOTAL | 213,26 |
