Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28549 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ADEQUAÇAO E PINTURA DO PORTÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA E MANUTENÇAO DA SOLEIRA DA PORTA DO GINASIO EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN - |
3.450,00 |
3.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
SERVIÇO DE ADEQUAÇAO E PINTURA DO PORTÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA E MANUTENÇAO DA SOLEIRA DA PORTA DO GINASIO EMEF IRMÃ ODILA LEHNEN - |
3.450,00 |
|
|
| 08/12/2021 |
LIQ NT 445 |
|
3.450,00 |
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| 14/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28549/2021
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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3.236,74 |
| 14/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28549/2021 |
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213,26 |
| TOTAL |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
14/12/2021 |
213,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
213,26 |
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