| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 28552 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | RELE FOTOELTRICO RETARDO SLIM - | 25,00 | 1.100,00 |
| 46.00 | BASE RELE FOTOCELULA - | 11,50 | 529,00 |
| 40.00 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W - | 48,50 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | RELE FOTOELTRICO RETARDO SLIM - BASE RELE FOTOCELULA - LAMPADA VAPOR SODIO 70W - | 3.569,00 | ||
| 08/12/2021 | LIQ NT 3692 | 3.569,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.569,00 | ||
| TOTAL | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
