Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28552 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.00 |
RELE FOTOELTRICO RETARDO SLIM - |
25,00 |
1.100,00 |
| 46.00 |
BASE RELE FOTOCELULA - |
11,50 |
529,00 |
| 40.00 |
LAMPADA VAPOR SODIO 70W - |
48,50 |
1.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
RELE FOTOELTRICO RETARDO SLIM - BASE RELE FOTOCELULA - LAMPADA VAPOR SODIO 70W - |
3.569,00 |
|
|
| 08/12/2021 |
LIQ NT 3692 |
|
3.569,00 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
3.569,00 |
| TOTAL |
3.569,00 |
3.569,00 |
3.569,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
