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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 28584 Data de lançamento: 08/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 06.12.2021 NO TRANSLADO DE USUÁRIO PARA PERÍCIA. 0,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2021 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 06.12.2021 NO TRANSLADO DE USUÁRIO PARA PERÍCIA. 27,00
08/12/2021 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 06.12.2021 NO TRANSLADO DE USUÁRIO PARA PERÍCIA. 27,00
14/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28584/2021 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.