| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
| Número do empenho: | 28594 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE ODILIA DE BRITO DURANTE MES DEZEMBRO/2021 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 0,00 | 818,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE ODILIA DE BRITO DURANTE MES DEZEMBRO/2021 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 818,84 | ||
| 08/12/2021 | LIQ NT 1107 | 818,84 | ||
| 13/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28594/2021 JOSE L DE ALMEIDA ME - 99754 | 818,84 | ||
| TOTAL | 818,84 | 818,84 | 818,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
