Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28621 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FIO PARALELO DUPLO 2X1,5 - |
4,18 |
209,00 |
| 1.00 |
PINO 2P + 20A - |
7,97 |
7,97 |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA P/ EXTENSÃO 20A - |
8,90 |
8,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
FIO PARALELO DUPLO 2X1,5 - PINO 2P + 20A - TOMADA EXTERNA P/ EXTENSÃO 20A - |
225,87 |
|
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| 09/12/2021 |
LIQ NT 9182 |
|
225,87 |
|
| 17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
225,87 |
| TOTAL |
225,87 |
225,87 |
225,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
