Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28625 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CORRETIVO - |
4,50 |
27,00 |
| 2.00 |
ENVELOPE AMARELO OFICIO CX C/250UN - |
95,90 |
191,80 |
| 20.00 |
EVA VERDE CLARO - |
2,25 |
45,00 |
| 20.00 |
EVA VERMELHO - |
2,25 |
45,00 |
| 2.00 |
COLA TENAZ 1KG - |
27,99 |
55,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
CORRETIVO - ENVELOPE AMARELO OFICIO CX C/250UN - EVA VERDE CLARO - EVA VERMELHO - COLA TENAZ 1KG - |
364,78 |
|
|
| 09/12/2021 |
LIQ NT 279 |
|
364,78 |
|
| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28625/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
364,78 |
| TOTAL |
364,78 |
364,78 |
364,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
