| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 28627 | Data de lançamento: | 09/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TESOURA USO GERAL 25CM - | 15,99 | 79,95 |
| 10.00 | GRAMPO 26/6 - | 12,90 | 129,00 |
| 2.00 | GRAMPEADOR P/ 25 FLS - | 49,99 | 99,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | TESOURA USO GERAL 25CM - GRAMPO 26/6 - GRAMPEADOR P/ 25 FLS - | 308,93 | ||
| 09/12/2021 | LIQ NT 280 | 308,93 | ||
| 16/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28627/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 308,93 | ||
| TOTAL | 308,93 | 308,93 | 308,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
