Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28627 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TESOURA USO GERAL 25CM - |
15,99 |
79,95 |
| 10.00 |
GRAMPO 26/6 - |
12,90 |
129,00 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR P/ 25 FLS - |
49,99 |
99,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
TESOURA USO GERAL 25CM - GRAMPO 26/6 - GRAMPEADOR P/ 25 FLS - |
308,93 |
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| 09/12/2021 |
LIQ NT 280 |
|
308,93 |
|
| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28627/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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308,93 |
| TOTAL |
308,93 |
308,93 |
308,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
