Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28691 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMOX. CLAV. POTASSIO 500+125MG C/21 COMP. - |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
PREDSIM 5MG 20CP - |
21,79 |
21,79 |
| 1.00 |
NITRENDIPINO 20MG 30CPR - |
49,90 |
49,90 |
| 2.00 |
FOLONIN 5MG C/20 COMP. - |
9,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
AMOX. CLAV. POTASSIO 500+125MG C/21 COMP. - PREDSIM 5MG 20CP - NITRENDIPINO 20MG 30CPR - FOLONIN 5MG C/20 COMP. - |
191,69 |
|
|
| 09/12/2021 |
LIQ NT 597 |
|
191,69 |
|
| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28691/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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|
191,69 |
| TOTAL |
191,69 |
191,69 |
191,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
