Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28699 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTAO PARTIDA - |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
RELE PISCA - |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
FIO 4,00MM - |
4,00 |
12,00 |
| 6.00 |
TERMINAL ENCAIXE - |
1,00 |
6,00 |
| 6.00 |
CAPA PARA TERMINAL - |
0,50 |
3,00 |
| 1.00 |
TERMINAL OLHAL - |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA - |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO MOTOR - |
530,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
BOTAO PARTIDA - RELE PISCA - FIO 4,00MM - TERMINAL ENCAIXE - CAPA PARA TERMINAL - TERMINAL OLHAL - PORTA ESCOVA - KIT BUCHA - INDUZIDO MOTOR - |
932,50 |
|
|
| 09/12/2021 |
IQ NT 7749 |
|
932,50 |
|
| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28699/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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|
932,50 |
| TOTAL |
932,50 |
932,50 |
932,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
