| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 2870 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 305.00 | CABO REDE UTP CAT5 AZUL | 2,95 | 899,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | CABO REDE UTP CAT5 AZUL | 899,75 | ||
| 18/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 15222 | 899,75 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2021 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 899,75 | ||
| TOTAL | 899,75 | 899,75 | 899,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
