| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2873 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PASTA AZ FRAMA LOMBO ESTREITO | 17,75 | 213,00 |
| 10.00 | COLA 500G | 8,99 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PASTA AZ FRAMA LOMBO ESTREITO COLA 500G | 302,90 | ||
| 18/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 224 | 302,90 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 302,90 | ||
| TOTAL | 302,90 | 302,90 | 302,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
