Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28742 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E,MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
0,00 |
1.023,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2021 |
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E,MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) |
1.023,72 |
|
|
| 09/12/2021 |
LIQ NT 328074 |
|
1.023,72 |
|
| 22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28742/2021
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
|
|
1.023,72 |
| TOTAL |
1.023,72 |
1.023,72 |
1.023,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
