| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2875 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MARCADOR RETROPROJETOR M 2,0MM | 4,99 | 39,92 |
| 8.00 | MARCADOR RETROPROJETOR P MEDIA 2,0 VERMELHO | 4,99 | 39,92 |
| 18.00 | PAPEL PARDO ROLO 1,20MT | 10,99 | 197,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | MARCADOR RETROPROJETOR M 2,0MM MARCADOR RETROPROJETOR P MEDIA 2,0 VERMELHO PAPEL PARDO ROLO 1,20MT | 277,66 | ||
| 18/02/2021 | LI0QUIDAÇÃO NT 223 | 277,66 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 277,66 | ||
| TOTAL | 277,66 | 277,66 | 277,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
