Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2876 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANETA PRETA |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
CANETA AZUL |
48,00 |
96,00 |
| 20.00 |
EVA AZUL ESCURO |
2,25 |
45,00 |
| 20.00 |
EVA BRANCO |
2,25 |
45,00 |
| 10.00 |
CORRETIVO ÁGUA |
3,25 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
CANETA PRETA CANETA AZUL EVA AZUL ESCURO EVA BRANCO CORRETIVO ÁGUA |
266,50 |
|
|
| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 222 |
|
266,50 |
|
| 24/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
266,50 |
| TOTAL |
266,50 |
266,50 |
266,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
