| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANETA PRETA | 48,00 | 48,00 |
| 2.00 | CANETA AZUL | 48,00 | 96,00 |
| 20.00 | EVA AZUL ESCURO | 2,25 | 45,00 |
| 20.00 | EVA BRANCO | 2,25 | 45,00 |
| 10.00 | CORRETIVO ÁGUA | 3,25 | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | CANETA PRETA CANETA AZUL EVA AZUL ESCURO EVA BRANCO CORRETIVO ÁGUA | 266,50 | ||
| 18/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 222 | 266,50 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 266,50 | ||
| TOTAL | 266,50 | 266,50 | 266,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
