| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENVELOPE AMARELO OFICIO CX 250 | 95,90 | 95,90 |
| 12.00 | AGENDAS 2021 96 FOLHAS 140MMX200MM | 10,99 | 131,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | ENVELOPE AMARELO OFICIO CX 250 AGENDAS 2021 96 FOLHAS 140MMX200MM | 227,78 | ||
| 18/02/2021 | LI0QUIDAÇAÕ NT 221 | 227,78 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 227,78 | ||
| TOTAL | 227,78 | 227,78 | 227,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
