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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 28774 Data de lançamento: 10/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SUPORTE PRATELEIRA 25CM - 13,00 117,00
8.00 PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/8X3 - 2,50 20,00
40.00 PARAFUSO 4.0X45MM - 0,23 9,20
20.00 PARAFUSO 4.0X35MM - 0,18 3,60
4.00 CORRENTE REFORÇADO - 7,00 28,00
1.00 CADEADO 30MM - 24,00 24,00
50.00 BUCHA PLASTICA 12MM - 0,23 11,50
20.00 ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 - 0,25 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2021 SUPORTE PRATELEIRA 25CM - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/8X3 - PARAFUSO 4.0X45MM - PARAFUSO 4.0X35MM - CORRENTE REFORÇADO - CADEADO 30MM - BUCHA PLASTICA 12MM - ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 - 218,30
10/12/2021 LIQ NT 155 218,30
16/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28774/2021 L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 104575 218,30
TOTAL 218,30 218,30 218,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.