| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 28779 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARNIÇÃO PORTAS - | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO PORTAS - | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | BATENTE PORTA - | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | GUARNIÇÃO PORTAS - GUARNIÇÃO PORTAS - BATENTE PORTA - | 771,00 | ||
| 10/12/2021 | LIQ NT 25350 | 771,00 | ||
| 16/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28779/2021 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 771,00 | ||
| TOTAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
