Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA GUACHE 250ML VERDE |
7,50 |
22,50 |
| 3.00 |
TINTA GUACHE 250ML VERDE FOLHA |
7,50 |
22,50 |
| 3.00 |
TINTA GUACHE 250ML VIOLETA |
7,50 |
22,50 |
| 3.00 |
TINTA GUACHE 250ML LARANJA |
7,50 |
22,50 |
| 12.00 |
REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO |
4,25 |
51,00 |
| 12.00 |
REBASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO |
4,25 |
51,00 |
| 12.00 |
CARTUCHO REABASTECEDOR QUADRO BRANCO PRETO |
4,25 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
TINTA GUACHE 250ML VERDE TINTA GUACHE 250ML VERDE FOLHA TINTA GUACHE 250ML VIOLETA TINTA GUACHE 250ML LARANJA REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO REBASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO CARTUCHO REABASTECEDOR QUADRO BRANCO PRETO |
243,00 |
|
|
| 18/02/2021 |
LI0QUIDAÇAÕ NT 219 |
|
243,00 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
243,00 |
| TOTAL |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
