Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28785 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESCOVA SANITARIA - |
7,99 |
15,98 |
| 4.00 |
SABAO BARRA - |
8,99 |
35,96 |
| 1.00 |
LUSTRA MOVEIS - |
10,99 |
10,99 |
| 12.00 |
AGUA SANITARIA 2LT - |
7,99 |
95,88 |
| 5.00 |
PAPEL TOALHA C/5000 - |
35,99 |
179,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
ESCOVA SANITARIA - SABAO BARRA - LUSTRA MOVEIS - AGUA SANITARIA 2LT - PAPEL TOALHA C/5000 - |
338,76 |
|
|
| 10/12/2021 |
LIQ NT 405 |
|
338,76 |
|
| 17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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338,76 |
| TOTAL |
338,76 |
338,76 |
338,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
