Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: QUIMIOLAB COM.DE PROD.P/LAB.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28787 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
AGULHAS VACUTAINER 25X7 - |
0,46 |
138,00 |
| 400.00 |
TUBO VACUT. PLAST. EDTA K3 4ML - |
0,62 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
AGULHAS VACUTAINER 25X7 - TUBO VACUT. PLAST. EDTA K3 4ML - |
386,00 |
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| 03/01/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
386,00 |
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| 13/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28787/2021
QUIMIOLAB COM.DE PROD.P/LAB.LTDA - 4419 |
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386,00 |
| TOTAL |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
