Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PINCEL MARCADOR QUDRO BRANCO AZUL |
14,95 |
89,70 |
| 6.00 |
PINCEL MARCADOR QUDRO BRANCO PRETO |
14,95 |
89,70 |
| 12.00 |
DESTACA TEXTO |
3,50 |
42,00 |
| 12.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
3,50 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
PINCEL MARCADOR QUDRO BRANCO AZUL PINCEL MARCADOR QUDRO BRANCO PRETO DESTACA TEXTO DESTACA TEXTO AMARELO |
263,40 |
|
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| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 218 |
|
263,40 |
|
| 25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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|
263,40 |
| TOTAL |
263,40 |
263,40 |
263,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
