Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28818 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROJETO ESTIMULAÇÃO E INTERAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
CONJUNTO PARA BERCÁRIO COM APROXIMADAMENTE 49 PEÇAS |
10.960,00 |
98.640,00 |
9.00 |
CONJUNTO MATERNAL 1 |
21.880,00 |
196.920,00 |
9.00 |
CONJUNTO MATERNAL 2 |
17.960,00 |
161.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
CONJUNTO PARA BERCÁRIO COM APROXIMADAMENTE 49 PEÇAS CONJUNTO MATERNAL 1 CONJUNTO MATERNAL 2 |
457.200,00 |
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17/02/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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457.200,00 |
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22/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28818/2021
LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI EPP - 95292 |
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457.200,00 |
TOTAL |
457.200,00 |
457.200,00 |
457.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.