Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2883 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAPISEIRA SUPER PENCIL 0,7MM |
14,75 |
88,50 |
| 24.00 |
BORRACHA MERCUR |
1,50 |
36,00 |
| 3.00 |
GRAMPEADOR MX G20 |
22,99 |
68,97 |
| 6.00 |
EVA ATOALHO AZUL |
6,99 |
41,94 |
| 20.00 |
EVA AMARELO |
2,25 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
LAPISEIRA SUPER PENCIL 0,7MM BORRACHA MERCUR GRAMPEADOR MX G20 EVA ATOALHO AZUL EVA AMARELO |
280,41 |
|
|
| 18/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 220 |
|
280,41 |
|
| 02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2883/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
280,41 |
| TOTAL |
280,41 |
280,41 |
280,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
