Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VANESSA TREVISOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28862 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO CONHECENDO O FINANCIAMENTO NO SUAS. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO CONHECENDO O FINANCIAMENTO NO SUAS. |
1.200,00 |
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| 13/12/2021 |
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2021 PARTICIPAR DE CURSO CONHECENDO O FINANCIAMENTO NO SUAS. |
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1.200,00 |
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| 15/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28862/2021
VANESSA TREVISOL - 103821 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
