Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28869 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PROTOCOLOS AOS EVENTOS GAITAÇO DO TIBOLA E APRESENTAÇAO DO CENTRO 25 DE JULHO - |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
SERVIÇO DE PROTOCOLOS AOS EVENTOS GAITAÇO DO TIBOLA E APRESENTAÇAO DO CENTRO 25 DE JULHO - |
650,00 |
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| 13/12/2021 |
LIQ NT 079 |
|
650,00 |
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| 15/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28869/2021
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
