Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28879 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AGENDAS 2022 - |
27,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
AGENDAS 2022 - |
810,00 |
|
|
| 13/12/2021 |
LIQ NT 3323 |
|
810,00 |
|
| 17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28879/2021
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA - 93374 |
|
|
810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
