| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 28888 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01 BANNER 350X150CM , CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01 ADESIVO 420X250CM - | 1.445,00 | 1.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01 BANNER 350X150CM , CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 01 ADESIVO 420X250CM - | 1.445,00 | ||
| 13/12/2021 | LIQ NT 389 | 1.445,00 | ||
| 16/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28888/2021 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 1.445,00 | ||
| TOTAL | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
