Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28900 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
DETERGENTE MAÇÃ 500ML - |
1,99 |
29,85 |
| 20.00 |
AGUA SANITARIA 1L - |
3,79 |
75,80 |
| 20.00 |
DETERGENTE COM GLICERINA 500ML - |
2,69 |
53,80 |
| 10.00 |
DETERGENTE LIMÃO 500ML - |
2,59 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
DETERGENTE MAÇÃ 500ML - AGUA SANITARIA 1L - DETERGENTE COM GLICERINA 500ML - DETERGENTE LIMÃO 500ML - |
185,35 |
|
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| 13/12/2021 |
LIQ NT 139 |
|
185,35 |
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| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28900/2021
A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 |
|
|
185,35 |
| TOTAL |
185,35 |
185,35 |
185,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
