| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 28903 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGUA SANITARIA 5L - | 15,49 | 154,90 |
| 35.00 | DETERGENTE 500ML - | 1,69 | 59,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | AGUA SANITARIA 5L - DETERGENTE 500ML - | 214,05 | ||
| 13/12/2021 | LIQ NT 153 | 214,05 | ||
| 17/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 214,05 | ||
| TOTAL | 214,05 | 214,05 | 214,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
