Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28908 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALCOOL DA ILHA 1L - |
8,99 |
26,97 |
| 3.00 |
LIMPA VIDROS 3 EM 1 500ML - |
10,99 |
32,97 |
| 7.00 |
DESINFETANTE 2L - |
6,99 |
48,93 |
| 6.00 |
ESPONJA - |
1,19 |
7,14 |
| 9.00 |
AGUA SANITARIA - |
10,64 |
95,76 |
| 3.00 |
LIMPADOR CIF CREMOSO 250ML - |
7,99 |
23,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
ALCOOL DA ILHA 1L - LIMPA VIDROS 3 EM 1 500ML - DESINFETANTE 2L - ESPONJA - AGUA SANITARIA - LIMPADOR CIF CREMOSO 250ML - |
235,74 |
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| 13/12/2021 |
LIQ NT 132 |
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235,74 |
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| 16/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28908/2021
A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 |
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235,74 |
| TOTAL |
235,74 |
235,74 |
235,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
