Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28909 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
15,49 |
139,41 |
| 5.00 |
DESINFETANTE 2LT - |
7,99 |
39,95 |
| 4.00 |
SAPOLIO CREMOSO MULTIUSO 450ML - |
9,99 |
39,96 |
| 6.00 |
DETERGENTE 500ML - |
2,69 |
16,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
AGUA SANITARIA 5L - DESINFETANTE 2LT - SAPOLIO CREMOSO MULTIUSO 450ML - DETERGENTE 500ML - |
235,46 |
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| 13/12/2021 |
LIQ NT 131 |
|
235,46 |
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| 22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28909/2021
A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 |
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235,46 |
| TOTAL |
235,46 |
235,46 |
235,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
