| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 28918 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | DETERGENTE 1L - | 3,99 | 47,88 |
| 15.00 | AGUA SANITARIA 5L - | 15,49 | 232,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | DETERGENTE 1L - AGUA SANITARIA 5L - | 280,23 | ||
| 13/12/2021 | LIQ NT 1'41 | 280,23 | ||
| 20/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28918/2021 A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 | 280,23 | ||
| TOTAL | 280,23 | 280,23 | 280,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
