Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28929 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇAO BANNER E PLACAS - |
1.222,00 |
1.222,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
SERVIÇO DE CONFECÇAO BANNER E PLACAS - |
1.222,00 |
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| 14/12/2021 |
LIQ NT 1678 |
|
1.222,00 |
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| 22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28929/2021
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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1.176,08 |
| 22/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 28929/2021 |
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45,92 |
| TOTAL |
1.222,00 |
1.222,00 |
1.222,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/12/2021 |
45,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,92 |
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