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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	28935	Data de lançamento:	14/12/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE CURSOS.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2021	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE CURSOS.	1.000,00
14/12/2021	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE CURSOS.		1.000,00
15/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28935/2021 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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