Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29028 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
NEULEPTIL 4% GTS 20ML C1 - |
23,00 |
46,00 |
| 2.00 |
DEPAKENE 500MG C/50 DRG C1 - |
83,91 |
167,82 |
| 2.00 |
OXAL ESCITAL 20MG 30COMP - |
119,92 |
239,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
NEULEPTIL 4% GTS 20ML C1 - DEPAKENE 500MG C/50 DRG C1 - OXAL ESCITAL 20MG 30COMP - |
453,66 |
|
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| 14/12/2021 |
LIQ NT 2366 |
|
453,66 |
|
| 20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29028/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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453,66 |
| TOTAL |
453,66 |
453,66 |
453,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
